Nadzorowanie systemu zarządzania
Kategoria procesu: Wspomagający
Właściciel procesu: Kłobucki Stefan
Komórki realizujące proces:
WO – Wydział Organizacyjny
Cel procesu
Utrzymywanie, rozwój i stałe doskonalenie sytemu zarządzania, tak aby spełniał wymagania normy ISO 9001:2008 oraz zapewniał skuteczną realizację przyjętej polityki i wynikających z niej celów.
Zadania szczegółowe
1. Przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
2. Analiza wyników auditów wewnętrznych.
3. Nadzorowanie wykonywania działań korygujących i zapobiegawczych.
4. Aktualizowanie dokumentacji nadzorowania systemu.
5. Nadzorowanie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego.
6. Organizacja szkoleń i spotkań dotyczących systemu zarządzania jakością.
7. Zapewnienie udziału Urzędu w programach benchmarkingowych i koordynacja tych działań.
8. Prowadzenie badań satysfakcji interesantów.
9. Opracowanie i realizacja procedur z zakresu nadzoru nad dokumentami i zapisami.
Wskaźniki przyjęte do monitorowania procesu
|
Miernik |
Cel jakościowy |
Źródło pomiaru |
Częstotliwość pomiarów |
Komórka organizacyjna |
|
Liczba działań korygujących/ zapobiegawczych zakończonych skutecznie w pierwszym planowanym terminie w stosunku do wszystkich zakończonych. |
80,00% |
Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń |
Rocznie. |
WO |
|
Liczba skarg mieszkańców zasadnych w stosunku do wszystkich skarg, które wpłynęły do urzędu. |
15,00% |
Rejestr skarg i wniosków. |
Rocznie. |
WO |
|
Stopień wykonania programu wewnętrznych auditów jakości. |
100,00% |
Karty niezgodności/spostrzeżeń, rejestr niezgodności/spostrzeżeń |
Rocznie. |
WO |
Procedury
- „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kaliszu” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego ( z późn. zm.);
- "Procedura tworzenia i
obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza” stanowiąca załącznik do zarządzenia
nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie
wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza
- „Procedura wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01),
- „Procedura działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02)” stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 462/2009 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wprowadzenia procedury działania korygujące i zapobiegawcze (NS-02),
- „Procedura nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03)” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 460/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury nadzorowania niezgodności i usługi niezgodnej (NS-03),
- Zarządzenie nr 496/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie tworzenia i aktualizacji Kart Usług Publicznych oraz w sprawie ustanowienia Serwisu Informacyjnego Systemu Zarządzania Jakością,
- Zarządzenie nr 497/09 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia właścicieli procesów (z późn. zm.).
Dane wejściowe
1. Wymagania normy ISO 9001.
2. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych.
3. Wymagania i oczekiwania interesantów.
4. Doświadczenie i stosowane rozwiązania w innych samorządach terytorialnych.
5. Ilość interesantów i terminowość ich obsługi.
Dane wyjściowe
1. Poziom zadowolenia interesantów z jakości usług publicznych.
2. Identyfikowane niezgodności i realizacja działań korygujących i zapobiegawczych.
3. Zidentyfikowane potrzeby doskonalenie systemu zarządzania w urzędzie.
4. Zmiany organizacyjne i teleinformatyczne.
Archiwalna wersja
Aktualna strona jest archiwalną wersją dokumentu. Przejdź do aktualnego dokumentu
Historyczny
Generowane dnia: 2024-04-19 14:21:08 Przez: